logo-stropkov

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 20170224 16.10.2017 ohradenie GALANT 4-str. štiep. 40 ks
strieška GALANT 2-str. ...
Twin-service s.r.o. 47130318  306,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 17604893 16.10.2017 Záloha za predplatné od 03.11.17 do 31.12.17 a od 01.01.2018 do 02.11.2018 online newslettra... VERLAG DASHOEFER, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129  143,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 1705070400 16.10.2017 Zálohové predplatné za publikáciu Práca, mzdy a odmeňovanie ročník 2018. Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 31592503  59,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 3017090785 16.10.2017 Faktúra za dodávku elektriny v období od 01.09.-30.09.2017, ktorej výsledkom je nedoplatok. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  155,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 3017092385 16.10.2017 Faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.09.-30.09.2017, ktorej výsledkom je nedoplatok. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  94,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 3017092097 16.10.2017 Faktúra za dodávku elektriny v obdobi od 01.09.-30.09.2017, ktrorej výsledkom je nedoplatok. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  841,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 3017092095 16.10.2017 Faktúra za dodávku elektriny v období od 01.09.-30.09.2017, ktorej výsledkom je nedoplatok. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  297,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 3017092094 16.10.2017 Faktúra za dodávku elektriny v období od 01.09.-30.09.2017, ktorej výsledkom je nedoplatok. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  431,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 3017092384 16.10.2017 Faktúra za dodávku elektriny v období od 01.09.-30.09.2017, ktorej výsledkom je nedoplatok. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  136,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3017092096 16.10.2017 Faktúra za dodávky elektriny v období od 01.09.-30.09.2017, ktorej výsledkom je nedoplatok. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  271,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 10171782 12.10.2017 antifreeze AL/G10Grand X 25 l žltá 1 ks
antifreeze AL/G11 Grand X...
KOPLASTAV, s.r.o. 31366574  137,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 170021 12.10.2017 Žliab lisovaný 40x20x5 cm 15 ks Ján Hybeľ - Výroba a predaj bet. prefabrikátov 34824162  17,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 1700433 12.10.2017 Faktúra za tovar a materiál Anna Pašeňová - NANY 34824782  1 821,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 17117 12.10.2017 Poplatok za prevedenie odpočtu meracieho zariadenia. BAZÁR JPS, s.r.o. 36448401  194,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 1700112 11.10.2017 Faktúra za materiál. HAGAR, s.r.o. 47576669  172,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 170099 11.10.2017 Štrk triedeny 16-32 1 m3 Jaroslav Hutňan - AGROBET 30303265  13,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 201710 11.10.2017 Vodorovné dopravné značenie v meste Stropkov:
- parkovací box 68...
SMER Prešov s.r.o. 31736696  500,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 170959 11.10.2017 Faktúra za dodávku kamenivy frakcia 0/32 na trase Fintice - Stropkov :
- fr. 0/32 25,38 ton x...
EKOPRIM, s.r.o. 31710115  269,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 8400005402 11.10.2017 Penalizačná faktúra - úroky z omeškania :
- FA 2122617656 3 dní omeškania ...
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  4,99 EUR 
Detail Zmluva 113/2017 10.10.2017 Nájom hrobového miesta Vrabeľová Marta   19,78 EUR 
© 2017 | sluzba.stropkov.sk | Mapa stránok | | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist