logo-stropkov

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva 105/2017 11.12.2017 Nájom hrobového miesta Ličko Milan   64,86 EUR 
Detail Zmluva 137/2017 11.12.2017 Nájom hrobových miest Čobejová Agnesa   89,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 0045302593 11.12.2017 Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie November 2017. Orange Slovensko, a.s. 35697270  204,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 0294734850 10.12.2017 Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie November 2017. Orange Slovensko, a.s. 35697270  35,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 752017 8.12.2017 Faktúra za dodávku železob. poklopov 1200 mm + 600/600 plast 2 ks. Drevimex H.J.s.r.o. 36655821  234,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 170044 8.12.2017 Faktúra za dodávku čistiacich prostriedkov. Jozef Čenger Drogéria 34824332  225,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017039 8.12.2017 Faktúra za osadenie vianočného stromčeka na námestí v Stropkove. JANESTAV, s.r.o. 44042833  168,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017375 8.12.2017 Faktúra za opravu elektroinštalácie v zmysle rozpočtu stavby ( oprava ELI na zimnom štadióne... Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD 34237399  2 925,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017378 8.12.2017 Faktúra za montáž elektr. prívodu a ovládania ohrievača vody EOV 1000/22,5 kW v objekte... Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD 34237399  750,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 17419423 8.12.2017 Faktúra za farebnú pásku čiernu pre at 100 1 ks. B2B Partner s.r.o. 44413467  39,60 EUR 
Detail Zmluva 2017/670 7.12.2017 Zmluva o dielo 1/12/2017 STEELMAKERS, s.r.o. 47090791  330 483,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 1700556 7.12.2017 Faktúra za materiál. Anna Pašeňová - NANY 34824782  1 807,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017211 7.12.2017 Faktúra za:
- truhla Madonna lux smrek 1 ks
- truhla 6 hran....
Ing. Jozef Petro - stolárstvo 10733477  2 067,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 201702624 7.12.2017 Služba sledovanie vozidiel 11/2017 DATACAR,spol. s.r.o. 36650811  58,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017059 7.12.2017 Výkopové práce s JCB JN s.r.o. 50704885  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 17110110 7.12.2017 Faktúra za:
-repasovaná dekorácia 4 ks
- repasovaná dekorácia 4 ks
- preprava Nové...
Blachere Ilumination Central Europe s.r.o. 36614807  1 444,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 17110111 7.12.2017 Faktúra za dekorácie podľa objednávky na zimnú sezónu 2017/2017. Blachere Ilumination Central Europe s.r.o. 36614807  1 680,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1700145 7.12.2017 Faktúra za stavebný materiál. HAGAR, s.r.o. 47576669  119,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 5912017 7.12.2017 Faktúra za poskytovanie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby za mesiac November... RNDr.Klára Girašková, MPH 43373925  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2722017 7.12.2017 Faktúra za poskytovanie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby za mesiac Apríl 2017. RNDr.Klára Girašková, MPH 43373925  35,00 EUR 
© 2017 | sluzba.stropkov.sk | Mapa stránok | | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist