logo-stropkov

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 2018001 16.2.2018 Faktúra za opravu elektroinštalácie Multicar + materiál. Ing. Martin Sušinka MS- MONT 46018921  76,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 181002016 14.2.2018 Faktúra za inštaláciu mzdovej agendy + HDÚ+štatistika a konverziu dát. IFOsoft s.r.o. 31666108  10,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 201800189 12.2.2018 Faktúra za službu sledovanie vozidiel v období 01/2018 DATACAR,spol. s.r.o. 36650811  64,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 0294734850 10.2.2018 Faktúra za telekomunikačné služby v období Január 2018. Orange Slovensko, a.s. 35697270  33,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 0045302593 10.2.2018 Faktúra za telekomunikačné služby v období Január 2018. Orange Slovensko, a.s. 35697270  208,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 282018 8.2.2018 Faktúra za poskytovanie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby za mesiac Január 2018. RNDr.Klára Girašková, MPH 43373925  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 32018 8.2.2018 Faktúra za poskytovanie právnych služieb za mesiac január 2018. JUDr. Jozef Bujdoš 42088461  230,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1800013 8.2.2018 Faktúra za materiál. HAGAR, s.r.o. 47576669  59,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180132 8.2.2018 Faktúra za opravu smetného kontajnera + náter. LUMASEK s.r.o. 43899323  1 507,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 1800032 8.2.2018 Faktúra za tovar a stavebný materiál. NANY SP s.r.o. 46638067  409,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180123 8.2.2018 Faktúra za oceľovú konštrukciu - BILLBOARD mat. S235 + náter. LUMASEK s.r.o. 43899323  420,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201801014 7.2.2018 Faktúra ze predaj PHM v celkovom množstve 125,01 litrov za mesiac Január 2018. COMi spol. s.r.o. 31734286  163,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180028 7.2.2018 Faktúra za tesnenie čelného skla + čelné sklo + poštovné a balné. Iveta Csizmaziová MULTICARTEAM 47729970  118,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 1801037 7.2.2018 Faktúra za prepravné práce Stropkov - Nemšová. EKOPRIM, s.r.o. 31710115  696,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018012 7.2.2018 Faktúra za tovar podľa dodacieho listu. Ján Bučko - GAJA - železiarstvo 33105642  106,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 1801038 7.2.2018 Faktúra za dodávku kameniva frakcia 4/8 na trase Prešov - Stropkov v celkovom množstve 28,10... EKOPRIM, s.r.o. 31710115  449,88 EUR 
Detail Zmluva 2018/068 7.2.2018 Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva 2018/069 7.2.2018 Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Faktúra došlá 2018002 6.2.2018 Faktúra za :
- nakladanie skla traktorbagrom Komatsu 6h
- úprava skládky traktorbagrom...
PaD STAV, s.r.o. 46017691  252,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018005 6.2.2018 Faktúra za tovar. Nofox, s.r.o. 46687301  606,56 EUR 
© 2018 | sluzba.stropkov.sk | Mapa stránok | | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist