logo-stropkov

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva 48/2017 27.4.2017 Nájom hrobového miesta Perát Antón Mgr.   64,86 EUR 
Detail Zmluva 43/2017 27.4.2017 Nájom hrobového miesta Domov socialnych služieb   39,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 417110645 24.4.2017 oprava, údržba Midlum Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov 00605956  1 843,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 17VF00034 21.4.2017 kazetový strop, vrátane práce + materiál DOMBUD, s.r.o. 36496413  3 720,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 57FV02247 21.4.2017 súčiastky Světluška, s.r.o. 26257645  47,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 3017030779 20.4.2017 el. energia 01.03.2017 - 31.03.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  358,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 3017032138 20.4.2017 el. energia 01.03.2017 - 31.03.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  500,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 3017032141 20.4.2017 el. energia 01.03.2017 - 31.03.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  987,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 3017032140 20.4.2017 el. energia 01.03.2017 - 31.03.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  362,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 3017032139 20.4.2017 el. energia 01.03.2017-31.03.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  860,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 20170008 19.4.2017 výkop a vývoz betónov PaD STAV, s.r.o. 46017691  560,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 21/2017/P 18.4.2017 materiál MIKUMA,s.r.o. 36766488  980,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 20/2017/P 18.4.2017 materiál MIKUMA,s.r.o. 36766488  96,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 22/2017/P 18.4.2017 materiál MIKUMA,s.r.o. 36766488  683,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 170032 18.4.2017 vchodové dvere, montáž a demontáž Ing. Anatolij Pazin - TOPA 41555767  1 298,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 171170291 18.4.2017 studená asfaltová zmes PARAPETROL , a.s. 36526606  208,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 170113 18.4.2017 betón STAVBET - OP, s.r.o. 43846050  161,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 21/2017/P 18.4.2017 materiál MIKUMA,s.r.o. 36766488  980,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 20/2017/P 18.4.2017 materiál MIKUMA,s.r.o. 36766488  96,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 22/2017/P 18.4.2017 materiál MIKUMA,s.r.o. 36766488  683,42 EUR 
© 2017 | sluzba.stropkov.sk | Mapa stránok | | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist