logo-stropkov

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 2017011 24.3.2017 vykonané práce - nakládka a prevoz panelov a ich uloženie JANESTAV,s.r.o. 44042833  184,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017010 24.3.2017 štrkopiesok, dovoz JANESTAV,s.r.o. 44042833  214,08 EUR 
Detail Faktúra došlá FVD/170318 24.3.2017 dodávka kameniva EKOPRIM, s.r.o. 31710115  483,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 17059 24.3.2017 zvodová rúra KSK CENTRUM,s.r.o. 36506770  5,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 17VF00010 23.3.2017 dlažba,obklad PETLUB,s.r.o. 50064614  243,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 05/2017 23.3.2017 vypracovanie projektovej dokumentácie Ing. Miron Mikita PROJEKTA Svidník 37654616  900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 17015 22.3.2017 krb.kachle,dym.rura,dym.koleno, dym.ružica,silikon,snura pod sklo Martin Kaščak ARMAT 43507751  451,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 3017022149 20.3.2017 dodávka elektriny 01.02.2017-28.02.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  968,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 3017020778 20.3.2017 dodávka elektriny 01.02.2017 - 28.02.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  639,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 3017022146 20.3.2017 dodávka elektriny 01.02.2017 - 28.02.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  275,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 3017022148 20.3.2017 dodávka elektriny 01.02.2017 - 28.02.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  425,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 3017022147 20.3.2017 dodávka elektriny 01.02.2017 - 28.02.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  5 468,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 20171229 20.3.2017 nafta VA GROUP, s.r.o. 46997571  4 367,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017068 16.3.2017 servis výťahov Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD 34237399  24,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017067 16.3.2017 servis výťahov Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD 34237399  72,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 16430129 16.3.2017 studená asfaltová zmes Stavebné profily s.r.o. 36347965  264,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 529709871 16.3.2017 dodávka elektriny 01.02.2017 - 28.02.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  1 332,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 529717528 16.3.2017 dodávka elektriny 01.03.2017-31.03.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  1 332,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7/2017 16.3.2017 právne služby JUDr. Jozef Bujdoš 42088461  230,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201701348 16.3.2017 toner OKIMB451 Stanislav Dubec 10783041  34,69 EUR 
© 2017 | sluzba.stropkov.sk | Mapa stránok | | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist